内控体系建设咨询服务



1、通过深入调研、访谈,了解公司的管理现状和主要风险点,编制访谈提纲;

2、通过对公司的深度访谈,重点查找潜在、系统性内控风险,编制内控风险库(包括风险地图)。既要全面,又要科学评估内控风险;

3、结合公司管理实际及重点领域管控需求确定内控流程目录,编制各部门流程说明;

4、编制内控流程图,权限指引表、不相容岗位职责;

5、通过风险描述、成因分析及后果,对应的控制措施、岗位及相应制度的梳理,编制可实施性强的内控风险矩阵;

6、编制完成全套内控手册,既能防范内控风险,规范管理水平,又具有较强的可实施性。