1、编制内控制度框架优化方案，主要包括以下工作：

制度分类标准及分类建议；

党委会前置研究的制度类别；

制度整合、补充、修订方案；

适用于所属企业的通用内控制度梳理等；

2、对内控制度进行专业修订，主要包括以下工作：

将内控风险防范措施落地到内控制度中；将合规风险的防范措施落地到内控制度中；

进一步完善管理流程，提升管理水平；

对制度做合规性修订；统一制度格式等；

达到进一步提升管理水平、防范内控风险、防范合规风险的三重目的；

3、按制度汇编要求，编制内控制度汇编，（分成经营管理类内控制度汇编；党工团内控制度汇编等），提交电子文档及装订版。